为进一步规范票据报账的管理工作，现对公务用车过程中所发生的票据报账要求如下：
一、每次公务用车出差回校后的一个星期内，把出差票据交给报账员报账。
二、暑假、寒假因公务用车所产生的票据，在开学后的一周内交给报账员报账。
三、其他票据，如过路费、停车费等公务用车所产生的票据，要求于次月10号前交给报账员报账。
四、报账员在收到票据后，依据出车情况登记表认真核对票据的真实性，并于收到票据后的10个工作日内完成报账工作。
如无特殊原因，超过所规定的日期才交给报账员报账的票据，将不给予报账。
以上要求从2016年11月1日起执行。
